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工程資質評審整改報告

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2024-08-24 08:54:32
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內容摘要：一、贛州市忠信工程質量檢測有限公司的整改報告背景江西省質量技術監督局資質認定省級評審組于 2015 年 12 月 5 日至 6...

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一、贛州市忠信工程質量檢測有限公司的整改報告

背景江西省質量技術監督局資質認定省級評審組于 2015 年 12 月 5 日至 6 日依據《實驗室資質認定評審準則》對該公司實驗室進行了全面檢查。
發現的問題 - 監督員任職條件、專業覆蓋范圍不符合要求。
- 缺日常監督記錄。
- 2015 年受控文件清單未更新。
- 缺行業管理辦法。
- 合同評審過程、記錄不符合體系要求。
- JL-2015-SYH-003-02 記錄未計算單值和平均值。
- 缺質量目標分析報告。
- 集料室溫度條件不符合規范要求。
- 水泥膠砂流動度儀安裝不符合規范要求。
- 收樣室和樣品室未隔離，樣品不受控。
- 水泥恒溫恒濕養護箱排水存在故障。
- 粉煤灰需水量比缺標準砂。
- 萬能材料試驗機期間核查記錄與核查方法不一致。
- 瀝青最大理論相對密度儀、瀝青旋轉薄膜烘箱未檢定/校準。
- 水泥檢驗報告中強度信息不符合標準要求。
整改措施 - 由經理負責，按要求重新任命質量監督人員，覆蓋全部專業；由質量監督人員負責及時填寫日常監督記錄，加強責任心，要求及時填寫監督記錄。
- 由綜合辦公室負責，更新受控文件清單，增加行業管理辦法，今后加強對綜合辦公室的監督管理。
- 由綜合辦公室負責，召開專題會議，加強管理體系文件的學習培訓，要求今后嚴格按照合同評審程序進行合同評審；質量監督員加強對綜合辦公室的日常監督，發現有不符合及時糾正。
- 由檢測室負責，召開專題會議，計算出該原始記錄的單值和平均值；報告審核人員加強審批，試驗員處理好數據結果再審批。
- 由質量負責人負責，整理 2015 并對其進行分析。
- 由檢測室負責人提出集料室改善要求，綜合辦公室負責采購、安裝；停用水泥膠砂流動度儀，檢測室負責組織重新按規范要求安裝，技術負責人審核。