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2024-12-26 09:06:05
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收集發票：員工在發生費用支出后，應妥善保管相關發票，包括增值稅普通發票、稅務機關認可的其他發票等，確保發票有關需要的信息，如發票號碼、金額、開票日期等都清晰可辨。
填寫報銷申請：員工根據公司制定的報銷規定和表格，將費用支出的明細填寫在報銷申請表中，包括費用科目、發票號碼、金額等內容。
提交報銷申請：員工將填寫完整的報銷申請表和相關發票提交給公司財務或報銷部門，可以通過紙質形式或在線系統提交。
審核和審批：財務或報銷部門對報銷申請進行審核，確認發票的真實性和符合公司政策規定，隨后，報銷申請會經過一級或多級審批人員的審批，根據公司的層級和授權制度進行。
支付報銷款：經過審核和審批通過后，公司財務會進行付款操作，將應報銷的款項支付給員工。
記賬處理：公司財務對報銷款項進行相應的記賬處理，將費用報銷記入相關的費用賬戶，并更新相關財務記錄。
歸檔保存：完成報銷流程后，相關的報銷申請表和發票需要按照公司的規定進行歸檔保存，以備日后審計或查詢需要。
發票要求：發票一律使用增值稅發票，不得使用定額發票。
審批流程：超過500元的賬目必須有零星支出審批單，超過5000元的賬目必須有會議紀要；30000元以上購置和維修必須提前向區教體局遞交大額申請，申請獲得批準后方可實施。
支付方式：學校付款盡量使用公務卡，極特殊情況使用現金或轉賬。刷公務卡的發票與小票信息必須一致，不一致不予報銷。
其他要求：培訓或公務出差所產生的培訓費和差旅費必須有正規通知，車票顯示往返路程必須形成閉環，否則據實寫出詳細說明并附證明人簽字，最后由校長簽字認可。
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