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2022-06-15 13:30:23
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干貨|業務，社交電商金融及稅務合規解決方案
如果說非典促進了阿里巴巴的發展，那么今年的疫情則是給電商、商業等行業打了一針強心劑。一個行業的蓬勃發展應該建立在財稅合規的基礎上，否則稅收風險很大。
5月27日16:00，和信商學院邀請我們去贊信辦公室CEO、戰略財經及稅務專家余靖晨先生為您分析電商、企業如何合規節稅。
電子商務和業務行業常見的財稅痛點
1. 平臺結算逃稅
雖然95的企業在平臺(有贊、美團、淘寶等)注冊了企業賬戶，但實際上他們直接結算個人賬戶。對私人賬戶的直接結算沒有限制，許多人對直接代理感到滿意。一段時間直接拿現金，一段時間直接拿現金。
但當涉及到并購或稅務審計時，你可能會死得很慘!補救稅的范圍大約是20~32!
2. 稅務賬戶
為了避免增值稅和企業所得稅，企業會根據去年的納稅額而不是實際情況來確定收入確認。在實際操作中，大多數會計通過記賬來代表老板控制他們的稅收，這是如此愚蠢，這不是能力，而是死亡。
電商行業的客戶普遍不要發票，隱性收入情況特別嚴重，不少老板引以為傲。稅務局一查帳，老板就會哭。補繳的稅款會讓你的大腦嗡嗡作響。
3.庫存核算混亂
90的電子商務庫存核算非?；靵y，財務風險不斷積累。
以銷售手機殼為例，手機殼有不同的型號、顏色規格，對外開票可以省去打開“手機殼”的麻煩。但是，企業的商品規范、會計制度要健全。否則，企業的存貨核算問題就會越來越多地堆積起來，受到稅務局的檢查。
結果，司庫離開了，老板流著淚去了稅務局。
4. 沒有公共到私人支付的成本發票
電子商務行業經常涉及到個人渠道傭金支付，很多企業不清楚如何處理。有時會發生從公共賬戶直接支付給私人賬戶的情況。你掛200萬，他掛200萬，最后掛1000多萬，雷炸了。稅務局通知集體納稅由二三十人，老板得哭死。
很多電商企業在發放個人渠道傭金時普遍采用這種粗暴的做法類型處理。當你把錢送出去的時候，要想拿回來是非常非常困難的。
銷售費用的稅收處理是電子商務行業的一大難題。
很多賬務他不知道如何處理公到私的款項，也去不處理，掛在上面。所以，一旦檢查，就會被視為勞動支出納稅。
通常說1000萬警戒線，如果超過一定時間會自動報警，會推送到相關檢查部門。如果監查院介入調查，企業的損失可能會更大。
建議電子商務和業務企業的所有者必須更加重視科目余額表。如果涉及公共和私人支付數額較大，且累計金額較大，必須及時處理。如果不及時處理，后果可能會很嚴重。做好稅收籌劃工作，避免被國家稅務局追究。
加工銷售費用不能一刀切，要根據不同的人、不同的性質、不同的收入規模采取不同的規劃方案。稅務籌劃是需要技巧的，不能說提供合同、賬單就結束了。稅務籌劃并不像你想的那么簡單，要考慮的事情很多。
1. 業務的真實性
——無論是特票還是普通票，都不允許虛增費用。
營業收入是稅務局監管的重點。如果稅務局發現有一些老年人在委托代收和個人代收，或者他們覺得業務不真實，一定會打電話詢問。永遠不要低估稅務局的情報。如果稅務局發現有問題，老板就與公司和個人都有牽連。
2. 法案合規
——為了符合票據類別，必須有三個流在一個，并且沒有假票組。
注意類別應該是合規的，而不僅僅是服務費或咨詢費。三者的統一是一個原則問題，三者的統一在稅收上是禁忌，偶爾可以，如果大量出現稅務局，稅務稽查、納稅的概率是非常高的。
3.證據鏈儲備和審核支持
如果你需要通過審核和盡職調查，你必須做好證據鏈的收集工作成功
很多公司通常不重視證據儲備鏈，在稅務局的檢查中是什么都看不見的。老板平時是很樂意賺錢的，但一旦巡視員一夜之間回到解放前，這種事情已經見過太多太多了。
做手續費、證據鏈處理輕發票和合同都不行，如果沒有證據，手上就會被抓，肯定逃不掉。
稅收征收≠開票
商業理性、完整的證據鏈是增稅的基礎，只有通過開票來實現稅收籌劃才是最愚蠢的行為!
事實上，很多電商行業的客戶并不想要發票。大多數老板，財務認為，盡量不給客戶開票，因為要交稅。
這句話沒有錯，但是，私收就是偷稅漏稅犯罪;不開票，不能通過審計;不開票，不能通過銀行貸款;不開票，通過資金到期......
疫情給許多企業帶來了教訓。以受疫情沖擊較大的餐飲、教育行業為例。誰見過餐飲公司主動開具發票?你見過教育公司給客戶開發票嗎?
疫情爆發后，這些企業因為不納稅，從銀行拿不到一分錢。國家一再表示，銀行必須向小微企業放貸，它們也確實這么做了。但是銀行有一個問題，如果你的公司連公號都沒有，或者用戶根本沒有錢，無論如何都不可能給你貸款，不可能。
因此，公開催收是企業獲得良好信用的前提。沒有這個前提，企業信貸、貸款，包括股權融資，都是泡沫。此外，公共應收款與企業估值直接相關。
經營企業有兩個主要目的:賺錢或有價值。作為一個既不賺錢也沒有價值的企業，你在做什么?你不是慈善機構。慈善機構必須弄清楚如何管理賬目上的資金。
常年財務說收入不足卻不敢買票的這種企業也是非常多的，對于老板來說也不要聽財務說收入不足，而是應該先算出要交多少稅，然后再決定怎么做呢?如果稅收一開始就不多，那就應該多交稅。如果你需要付很多稅，以后再計劃。
缺乏收入總有辦法，無事不虛開，虛開是要譴責的。
很多電商和企業不是高科技企業，研發費用可以扣除。然而，很多電商和業務沒有技術含量，只是加工、銷售商品或重新組裝包裝。如何在沒有高科技獎勵的情況下進行優化?
過去，供應商直接向電子商務企業供貨，電子商務企業再向客戶銷售。
目前在稅地設立采購公司，采購公司向原供應商采購，采購公司向電商采購，采用結算中心的方式。在不虛增成本的情況下，符合上市審計和稅務合規的要求。與此同時，整個方案中并沒有出現個體戶。
通過免愁納稅獎勵平臺，實現增值稅可省40,76企業所得稅，市值增值可見!
常見的稅務問題:
1. 個人大額私人賬戶收藏
為了少交稅，很多企業通過從私人賬戶里收錢來“避稅”。今年3月，鄂爾多斯、赤峰市稅務局發布通知，對近20年來煤炭資源領域存在的未依法申報納稅的納稅人和納稅人進行了追溯。
2. 直接從個人賬戶平臺提款會引發稅務風險
余靖晨在案件中表示，公戶平臺捆綁個人卡提現被銀行凍結，央行監控資金太大，聯系地方銀行被凍結，嚴重涉及刑事犯罪。
要杜絕電子商務平臺上的個人賬戶提現行為，國家有關部門決不能對違法行為坐視不管。
3.虛報購貨發票及非法套現
每次年底都會有一些公司考慮買票據，認為買特價票風險很大，買普通票就無所謂風險了。于靖晨(音譯)強調說，購買特奧會門票或普通門票都有風險。被發現的幾率很高，尤其是如果你不付賬單的話。
如果還有人說他們買不起票，那就別想了。如果你今天沒被抓，告訴我稅務局可能沒空。100不可能兌現購貨發票的虛假成本。
4. 勞動就業風險，相關證據鏈不完善
無論是靈活雇傭還是傭金，你都必須有一個證據鏈。如果你不做相關的證據鏈，不能向稅務局證明你做了這項工作，那么稅務局就完全有可能說發票是假的。
當然，收集證據鏈有一定的技術和格式。余靖晨說，如果你的會計不知道怎么做，省辦公室可以提供相關幫助，收集這些證據鏈，把賬做好。
5. 如實申報收入是財務合規的前提，是支持信貸融資的基礎
電商企業坦白地說，就是收多少錢報多少企業都很少，但是如實申報的企業是很有價值的，沒有認真申報的肯定是不值錢的，因為你沒有信用。
俞敏洪說，很多老板都問他們是否可以合規、避稅，或者是否可以全額申報收入而仍有信用。答案是肯定的，在企業節稅和市值上升到平衡點的時候，作為老板也需要掌握納稅技巧。
只有依法納稅，才能保證企業的安全成長。財稅籌劃不是直接避稅，而是知道哪些稅該繳，哪些稅不該繳。戰略財稅助力企業做大做強。
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